Plnění rozpočtu za období: 01.2003 - 12.2003
P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací, paragrafů, položek a UZ rozpočet rozpočet Org Par Pol Uz Popis plnění schválený % upravený % 0000 0000 1111 00000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1710425.00 1400000.00 122.17 1400000.00 122.17 0000 0000 1112 00000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 587817.00 500000.00 117.56 500000.00 117.56 0000 0000 1113 00000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 107786.00 100000.00 107.79 100000.00 107.79 0000 0000 1121 00000 Daň z příjmů právnických osob 1859750.00 1500000.00 123.98 1500000.00 123.98 0000 0000 1122 00000 Daň z příjmů práv.osob za obce 1631840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 1211 00000 Daň z přidané hodnoty 2802597.00 2600000.00 107.79 2600000.00 107.79 0000 0000 1332 00000 Poplatky za znečišťování ovzdu 6850.00 4000.00 171.25 4000.00 171.25 0000 0000 1333 00000 Poplatky za uložení odpadů 5887208.80 0.00 0.00 4800000.00 122.65 0000 0000 1334 00000 Odvody za odnětí zemědělské pů 3888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 1337 00000 Poplatek za likvidaci komunáln 462086.00 350000.00 132.02 450000.00 102.69 0000 0000 1341 00000 Poplatek ze psů 40590.00 33000.00 123.00 33000.00 123.00 0000 0000 1343 00000 Poplatek za užívání veřejného 12577.50 15000.00 83.85 15000.00 83.85 0000 0000 1345 00000 Poplatek z ubytovacích kapacit 2918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 1347 00000 Poplatek za provozovaný výhern 17333.00 100000.00 17.33 100000.00 17.33 0000 0000 1351 00000 Odvod výtěžku z provozování lo 24167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 1361 00000 Správní poplatky 109320.00 100000.00 109.32 100000.00 109.32 0000 0000 1511 00000 Daň z nemovitostí 1697076.00 1100000.00 154.28 1100000.00 154.28 0000 0000 2460 00000 Splátky půjč.prostředků od oby 119051.00 100000.00 119.05 100000.00 119.05 0000 0000 4111 98290 Neinvest.přijaté dotace z všeo 16215.70 0.00 0.00 16200.00 100.10 0000 0000 4112 00000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz 8189100.00 8284600.00 98.85 8189100.00 100.00 0000 0000 4116 13101 Ostatní neinvestič.přijaté dot 197327.00 0.00 0.00 200000.00 98.66 0000 0000 4116 29014 Ostatní neinvestič.přijaté dot 254771.00 0.00 0.00 253500.00 100.50 0000 0000 4116 29015 Ostatní neinvestič.přijaté dot 23980.00 0.00 0.00 11900.00 201.51 0000 0000 4116 33150 Ostatní neinvestič.přijaté dot 0.00 10476000.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 4116 33163 Ostatní neinvestič.přijaté dot 0.00 0.00 0.00 45000.00 0.00 0000 0000 4116 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté dot 476078.00 10476000.00 4.54 510400.00 93.28* 0000 0000 4121 00000 Neinvestiční přijaté dotace od 755162.00 600000.00 125.86 600000.00 125.86 0000 0000 4122 00000 Neinvestiční přijaté dotace od 52600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 4122 00011 Neinvestiční přijaté dotace od 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0000 0000 4122 00099 Neinvestiční přijaté dotace od 1210700.00 0.00 0.00 1210700.00 100.00 0000 0000 4122 33149 Neinvestiční přijaté dotace od 11627500.00 0.00 0.00 10597700.00 109.72 0000 0000 4122 33163 Neinvestiční přijaté dotace od 45000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 4122 33245 Neinvestiční přijaté dotace od 75400.00 0.00 0.00 54400.00 138.60 0000 0000 4122 Pol: Neinvestiční přijaté dotace od 13061200.00 0.00 0.00 11912800.00 109.64* 0000 0000 4129 00000 Neinvestiční přijaté dotace od 90862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 4132 00000 Přev.z ostat.vlast.fondů a účt 1193201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 4213 90102 Investiční přijaté dotace ze s 266364.00 822700.00 32.38 822700.00 32.38 0000 0000 4222 00000 Investiční přijaté dotace od r 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 4222 33714 Investiční přijaté dotace od k 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 4222 Pol: Investiční přijaté dotace od k 350000.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 0000 0000 Par: 41481463.00 28085300.00 147.70 34853200.00 119.02** 0000 1031 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 2078041.00 2000000.00 103.90 2000000.00 103.90 0000 1031 2131 00000 Příjmy z pronájmu pozemků 139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 1031 2132 00000 Příjmy z promájmu ostatních ne 8403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 1031 2322 00000 Přijaté pojistné náhrady 81187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 1031 Par: Pěstební činnost 2167770.00 2000000.00 108.39 2000000.00 108.39** 0000 2310 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 7958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 2310 Par: Pitná voda 7958.00 0.00 0.00 0.00 0.00** 0000 2321 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 300.00 100000.00 0.30 100000.00 0.30 0000 2321 2329 00000 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 818702.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 2321 Par: Odvádění a čištění odpadních v 819002.90 100000.00 819.00 100000.00 819.00** 0000 3111 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 85275.00 100000.00 85.27 100000.00 85.27 0000 3111 Par: Předškolní zařízení 85275.00 100000.00 85.27 100000.00 85.27** 0000 3113 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 13833.00 20000.00 69.16 20000.00 69.16 0000 3113 Par: Základní školy 13833.00 20000.00 69.16 20000.00 69.16** 0000 3141 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 1101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 3141 Par: Školní stravování při předškol 1101.00 0.00 0.00 0.00 0.00** 0000 3314 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 32218.00 25000.00 128.87 25000.00 128.87 0000 3314 2119 00000 Příjmy z vlastní činnosti jind 1570.00 3000.00 52.33 3000.00 52.33 0000 3314 2210 00000 Přijaté sankční platby 735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 3314 Par: Činnosti knihovnické 34523.00 28000.00 123.30 28000.00 123.30** 0000 3319 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 3319 2112 00000 Příjmy z prodeje zboží (již na 237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 3319 Par: Ostatní záležitosti kultury 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00** 0000 3399 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 8760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 3399 Par: Ostatní záležitost kultury, cí 8760.00 0.00 0.00 0.00 0.00** 0000 3511 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 26774.00 45000.00 59.50 45000.00 59.50 0000 3511 2132 00000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 328089.00 300000.00 109.36 300000.00 109.36 0000 3511 Par: Všeobecná ambulantní péče 354863.00 345000.00 102.86 345000.00 102.86** 0000 3612 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 3612 2132 00000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 1598457.90 1500000.00 106.56 1500000.00 106.56 0000 3612 Par: Bytové hospodářství 1598815.90 1500000.00 106.59 1500000.00 106.59** 0000 3619 2141 00000 Příjmy z úroků (část) 6361.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 3619 Par: Ostatní rozvoj bydlení a bytov 6361.64 0.00 0.00 0.00 0.00** 0000 3632 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 7020.00 5000.00 140.40 5000.00 140.40 0000 3632 Par: Pohřebnictví 7020.00 5000.00 140.40 5000.00 140.40** 0000 3699 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 329341.00 100000.00 329.34 320000.00 102.92 0000 3699 2132 00000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 7514.00 10000.00 75.14 10000.00 75.14 0000 3699 Par: Ostatní záležitosti bydlení, k 336855.00 110000.00 306.23 330000.00 102.08** 0000 3722 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 0.00 4800000.00 0.00 0.00 0.00 0000 3722 2112 00000 Příjmy z prodeje zboží (již na 5921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů 5921.00 4800000.00 0.12 0.00 0.00** 0000 3745 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 38917.50 30000.00 129.72 30000.00 129.72 0000 3745 Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou 38917.50 30000.00 129.72 30000.00 129.72** 0000 4314 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 4338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 4314 Par: Pečovatelská služba 4338.00 0.00 0.00 0.00 0.00** 0000 4316 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 68243.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 4316 Par: Domovy důchodců 68243.60 0.00 0.00 0.00 0.00** 0000 4329 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 15517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 4329 Par: Ostatní sociální pomoc dětem a 15517.00 0.00 0.00 0.00 0.00** 0000 5512 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0000 5512 2321 00000 Přijaté neinvestiční dary 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 5512 Par: Požární ochrana - dobrovolná č 3000.00 10000.00 30.00 10000.00 30.00** 0000 6171 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 39346.00 30000.00 131.15 30000.00 131.15 0000 6171 2112 00000 Příjmy z prodeje zboží (již na 23109.30 5000.00 462.19 20000.00 115.55 0000 6171 2119 00000 Příjmy z vlastní činnosti j.n. 33475.00 0.00 0.00 30000.00 111.58 0000 6171 2131 00000 Příjmy z pronájmu pozemků 45226.00 20000.00 226.13 20000.00 226.13 0000 6171 2132 00000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 207762.50 250000.00 83.10 250000.00 83.10 0000 6171 2210 00000 Přijaté sankční platby 4700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 6171 2322 00000 Přijaté pojistné náhrady 11586.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 6171 3111 00000 Příjmy z prodeje pozemků 91775.00 30000.00 305.92 60000.00 152.96 0000 6171 3112 00000 Příjmy z prodeje ostatních nem 1058640.00 0.00 0.00 1100000.00 96.24 0000 6171 3201 00000 Příjmy z prodeje akcií 2148800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 6171 Par: Činnost místní správy 3664419.80 335000.00 1093.86 1510000.00 242.68** 0000 6310 2141 00000 Příjmy z úroků 126203.17 100000.00 126.20 100000.00 126.20 0000 6310 Par: Obecné příjmy a výdaje z finan 126203.17 100000.00 126.20 100000.00 126.20** 0000 6402 2223 00000 Příjmy z fin.vypoř.min.let mez 155186.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 6402 Par: Finanční vypořádání minulých l 155186.80 0.00 0.00 0.00 0.00** 0000 6409 2329 00000 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz 1429.00 0.00 0.00 0.00 0.00** 0000 Org: 51007602.31 37568300.00 135.77 40931200.00 124.62*** 0001 0000 4116 13501 Ostatní neinvestič.přijaté dot 7500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0001 0000 4216 13501 Ostatní investiční přijaté dot 4614000.00 8900000.00 51.84 8900000.00 51.84 0001 0000 Par: 12114000.00 8900000.00 136.11 8900000.00 136.11** 0001 3141 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 2415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0001 3141 Par: Školní stravování při předškol 2415.00 0.00 0.00 0.00 0.00** 0001 Org: 3141 12116415.00 8900000.00 136.14 8900000.00 136.14*** 0002 3141 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0002 3141 Par: Školní stravování při předškol 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00** 0002 Org: ŠJ MŠ 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** C E L K E M : 63125067.31 46468300.00 135.85 49831200.00 126.68 zpracováno : 3.6.2004