Plnění rozpočtu za období: 01.2003 - 12.2003
V Ý D A J E - Výpis dle organizací, paragrafů, položek a UZ
rozpočet rozpočet
Org Par Pol Uz Popis plnění schválený % upravený %
0000 1031 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 523330.00 570000.00 91.81 570000.00 91.81
0000 1031 5011 29014 Platy zaměstnanců v pracovním 62585.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1031 5011 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním 585915.00 570000.00 102.79 570000.00 102.79*
0000 1031 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 121447.00 148000.00 82.06 148000.00 82.06
0000 1031 5031 29014 Povin.pojistné na soc.zab.a př 16273.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1031 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 137720.00 148000.00 93.05 148000.00 93.05*
0000 1031 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 42461.00 51000.00 83.26 51000.00 83.26
0000 1031 5032 29014 Povinné pojistné na veřejné zd 5634.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1031 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 48095.00 51000.00 94.30 51000.00 94.30*
0000 1031 5132 00000 Ochranné pomůcky 7892.65 10000.00 78.93 10000.00 78.93
0000 1031 5134 00000 Prádlo, oděv a obuv 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1031 5136 00000 Knihy, učební pomůcky a tisk 814.20 2000.00 40.71 2000.00 40.71
0000 1031 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 48745.80 187000.00 26.07 187000.00 26.07
0000 1031 5139 29014 Nákup materiálu jinde nezařaze 109299.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1031 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 158044.80 187000.00 84.52 187000.00 84.52*
0000 1031 5151 00000 Studená voda 995.90 1000.00 99.59 1000.00 99.59
0000 1031 5154 00000 Elektrická energie 5403.05 10000.00 54.03 10000.00 54.03
0000 1031 5155 00000 Pevná paliva 9641.00 4000.00 241.03 4000.00 241.03
0000 1031 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva 40666.00 40000.00 101.66 40000.00 101.66
0000 1031 5161 00000 Služby pošt 212.00 500.00 42.40 500.00 42.40
0000 1031 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok 9728.49 9000.00 108.09 9000.00 108.09
0000 1031 5163 00000 Služby peněžních ústavů 29300.00 36000.00 81.39 36000.00 81.39
0000 1031 5165 00000 Nájemné za půdu 8588.00 9000.00 95.42 9000.00 95.42
0000 1031 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1031 5167 00000 Služby školení a vzdělávání 150.00 5500.00 2.73 5500.00 2.73
0000 1031 5169 00000 Nákup ostatních služeb 641498.60 560000.00 114.55 560000.00 114.55
0000 1031 5169 29014 Nákup služeb j.n. 60980.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1031 5169 29015 Nákup služeb j.n. 23980.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1031 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 726458.60 560000.00 129.72 560000.00 129.72*
0000 1031 5171 00000 Opravy a udržování 21927.00 190000.00 11.54 190000.00 11.54
0000 1031 5229 00000 Ost.neinvestiční dotace nezisk 5832.00 5000.00 116.64 5000.00 116.64
0000 1031 Par: Pěstební činnost 1799983.69 1838000.00 97.93 1838000.00 97.93**
0000 2212 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 6300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2212 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20848.40 100000.00 20.85 100000.00 20.85
0000 2212 5141 00000 Úroky vlastní 24168.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2212 5163 00000 Služby peněžních ústavů 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2212 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 92150.00 0.00 0.00 30000.00 307.17
0000 2212 5169 00000 Nákup služeb j.n. 16363.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2212 6121 00000 Budovy, haly a stavby 1686614.80 0.00 0.00 490000.00 344.21
0000 2212 Par: Silnice 1846594.70 100000.00 1846.59 620000.00 297.84**
0000 2219 5171 00000 Opravy a udržování 127923.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2219 6121 00000 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 0.00 180000.00 0.00
0000 2219 Par: Ostatní záležitosti pozemních 127923.00 0.00 0.00 180000.00 71.07**
0000 2221 5193 00000 Výdaje na dopravní územní obsl 4801.10 70000.00 6.86 70000.00 6.86
0000 2221 Par: Provoz veřejné silniční doprav 4801.10 70000.00 6.86 70000.00 6.86**
0000 2229 5139 00000 Nákup materiálu j.n. 23600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2229 5169 00000 Nákup ostatních služeb 689.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2229 Par: Ostatní záležitosti v silniční 24289.90 0.00 0.00 0.00 0.00**
0000 2310 5151 00000 Voda 690.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2310 5362 00000 Platby daní a poplatků 3216.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2310 Par: Pitná voda 3906.90 0.00 0.00 0.00 0.00**
0000 2321 5163 00000 Služby peněžních ústavů 3046.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2321 5164 00000 Nájemné 3120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2321 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00
0000 2321 5169 00000 Nákup služeb j.n. 814368.90 0.00 0.00 800000.00 101.80
0000 2321 5179 00000 Ostatní nákupy jinde nezařazen 142658.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2321 5192 00000 Poskytnuté neinvestiční příspě 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2321 6121 00000 Budovy, haly a stavby 84864.60 0.00 0.00 120000.00 70.72
0000 2321 6121 90102 Budovy, haly a stavby 3371055.40 2000700.00 168.49 2000700.00 168.49
0000 2321 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 3455920.00 2000700.00 172.74 2120700.00 162.96*
0000 2321 6143 00000 Investiční úroky 258320.00 300000.00 86.11 300000.00 86.11
0000 2321 Par: Odvádění a čištění odpadních v 4687432.90 2350700.00 199.41 3270700.00 143.32**
0000 2399 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 2399 Par: Ostatní záležitosti vodního ho 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00**
0000 3111 5154 00000 Elektrická energie 35568.73 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3111 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok 3287.62 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3111 5169 00000 Nákup služeb j.n. 2424.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3111 5331 00000 Neinvestiční příspěvky zřízený 555000.00 500000.00 111.00 555000.00 100.00
0000 3111 5331 33149 Neinvestiční příspěvky zřízený 1567900.00 1494000.00 104.95 1494000.00 104.95
0000 3111 5331 Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený 2122900.00 1994000.00 106.46 2049000.00 103.61*
0000 3111 Par: Předškolní zařízení 2164180.35 1994000.00 108.53 2049000.00 105.62**
0000 3113 5151 00000 Voda 415.80 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3113 5154 00000 Elektrická energie 504.69 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3113 5169 00000 Nákup služeb j.n. 5500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3113 5321 00000 Neinvestiční transfery obcím 3053.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3113 5331 00000 Neinvestiční příspěvky zřízený 1560000.00 1600000.00 97.50 1600000.00 97.50
0000 3113 5331 00011 Neinvestiční příspěvky zřízený 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00
0000 3113 5331 33149 Neinvestiční příspěvky zřízený 7848200.00 7062000.00 111.13 7082000.00 110.82
0000 3113 5331 33163 Neinvestiční příspěvky zřízený 45000.00 0.00 0.00 45000.00 100.00
0000 3113 5331 33245 Neinvestiční příspěvky zřízený 64900.00 0.00 0.00 43900.00 147.84
0000 3113 5331 Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený 9568100.00 8662000.00 110.46 8820900.00 108.47*
0000 3113 6351 33714 Investiční dotace zřízeným pří 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3113 Par: Základní školy 9627573.49 8662000.00 111.15 8820900.00 109.15**
0000 3231 5331 00000 Neinvestiční příspěvky zřízený 220000.00 200000.00 110.00 220000.00 100.00
0000 3231 5331 33149 Neinvestiční příspěvky zřízený 2211400.00 1920000.00 115.18 2021700.00 109.38
0000 3231 5331 33245 Neinvestiční příspěvky zřízený 10500.00 0.00 0.00 10500.00 100.00
0000 3231 5331 Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený 2441900.00 2120000.00 115.18 2252200.00 108.42*
0000 3231 Par: Základní umělecké školy 2441900.00 2120000.00 115.18 2252200.00 108.42**
0000 3314 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 185762.00 220000.00 84.44 220000.00 84.44
0000 3314 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 545.00 5000.00 10.90 5000.00 10.90
0000 3314 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 36818.00 57000.00 64.59 57000.00 64.59
0000 3314 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 14873.00 20000.00 74.37 20000.00 74.37
0000 3314 5136 00000 Knihy, učební pomůcky a tisk 90386.70 65000.00 139.06 65000.00 139.06
0000 3314 5137 00000 Drobný hmotný investiční a nei 4260.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3314 5139 00000 Nákup materiálu j.n. 5463.70 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3314 5154 00000 Elektrická energie 3416.62 5000.00 68.33 5000.00 68.33
0000 3314 5161 00000 Služby pošt 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3314 5169 00000 Nákup služeb j.n. 37056.60 0.00 0.00 20000.00 185.28
0000 3314 5173 00000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 494.00 1000.00 49.40 1000.00 49.40
0000 3314 5229 00000 Neinvestiční dotace neziskovým 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3314 Par: Činnosti knihovnické 379286.72 373000.00 101.69 393000.00 96.51**
0000 3319 5136 00000 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00
0000 3319 5194 00000 Věcné dary 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3319 Par: Ostatní záležitosti kultury 107.00 10000.00 1.07 10000.00 1.07**
0000 3329 5223 00000 Neinvestiční dotace církvím a 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00
0000 3329 Par: Ost.záležitosti ochrany památe 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00**
0000 3399 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 993.00 10000.00 9.93 10000.00 9.93
0000 3399 5169 00000 Nákup ostatních služeb 15097.50 15000.00 100.65 15000.00 100.65
0000 3399 5175 00000 Pohoštění 496.50 1000.00 49.65 1000.00 49.65
0000 3399 5194 00000 Věcné dary 18694.30 15000.00 124.63 15000.00 124.63
0000 3399 5492 00000 Dary obyvatelstvu 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3399 Par: Ostatní záležitost kultury, cí 36181.30 41000.00 88.25 41000.00 88.25**
0000 3419 5139 00000 Nákup materiálu j.n. 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3419 5194 00000 Věcné dary 2616.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3419 5222 00000 Neinvestiční dotace občanským 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3419 Par: Ostatní tělovýchovná činnost 7116.00 0.00 0.00 0.00 0.00**
0000 3429 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 3922.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3429 5229 00000 Ost.neinvestiční dotace nezisk 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3429 Par: Ostatní zájmová činnost a rekr 13922.00 0.00 0.00 0.00 0.00**
0000 3511 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 50632.00 66000.00 76.72 66000.00 76.72
0000 3511 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 12693.00 12000.00 105.77 12000.00 105.77
0000 3511 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 3855.00 5000.00 77.10 5000.00 77.10
0000 3511 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 1039.10 2000.00 51.96 2000.00 51.96
0000 3511 5151 00000 Studená voda 19934.80 20000.00 99.67 20000.00 99.67
0000 3511 5154 00000 Elektrická energie 200402.58 200000.00 100.20 200000.00 100.20
0000 3511 5163 00000 Služby peněžních ústavů 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00
0000 3511 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3511 5169 00000 Nákup ostatních služeb 11361.00 20000.00 56.81 20000.00 56.81
0000 3511 5171 00000 Opravy a udržování 20139.00 20000.00 100.70 20000.00 100.70
0000 3511 Par: Všeobecná ambulantní péče 320416.48 346000.00 92.61 346000.00 92.61**
0000 3612 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 109984.00 120000.00 91.65 120000.00 91.65
0000 3612 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 23419.00 31000.00 75.55 31000.00 75.55
0000 3612 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 9524.00 11000.00 86.58 11000.00 86.58
0000 3612 5134 00000 Prádlo, oděv a obuv 1698.00 1000.00 169.80 1000.00 169.80
0000 3612 5137 00000 Drobný hmotný investiční a nei 22370.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3612 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 44105.40 40000.00 110.26 40000.00 110.26
0000 3612 5141 00000 Úroky vlastní 65858.76 70000.00 94.08 70000.00 94.08
0000 3612 5151 00000 Studená voda 291954.10 270000.00 108.13 270000.00 108.13
0000 3612 5154 00000 Elektrická energie 21414.19 25000.00 85.66 25000.00 85.66
0000 3612 5155 00000 Pevná paliva 221187.00 200000.00 110.59 200000.00 110.59
0000 3612 5163 00000 Služby peněžních ústavů 300.00 8000.00 3.75 8000.00 3.75
0000 3612 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 63305.00 0.00 0.00 55900.00 113.25
0000 3612 5167 00000 Služby školení a vzdělávání 1951.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3612 5169 00000 Nákup ostatních služeb 18255.70 20000.00 91.28 20000.00 91.28
0000 3612 5171 00000 Opravy a udržování 273122.40 300000.00 91.04 300000.00 91.04
0000 3612 5362 00000 Platby daní a poplatků 5800.00 10000.00 58.00 10000.00 58.00
0000 3612 Par: Bytové hospodářství 1174248.85 1106000.00 106.17 1161900.00 101.06**
0000 3619 5163 00000 Služby peněžních ústavů 949.80 1000.00 94.98 1000.00 94.98
0000 3619 Par: Ostatní rozvoj bydlení a bytov 949.80 1000.00 94.98 1000.00 94.98**
0000 3631 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 0.00 165400.00 0.00 0.00 0.00
0000 3631 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 4800.00 3600.00 133.33 3600.00 133.33
0000 3631 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00
0000 3631 5154 00000 Elektrická energie -52805.88 200000.00 -26.40 0.00 0.00
0000 3631 5169 00000 Nákup služeb j.n. 158952.00 0.00 0.00 300000.00 52.98
0000 3631 5171 00000 Opravy a udržování 226966.00 100000.00 226.97 0.00 0.00
0000 3631 Par: Veřejné osvětlení 337912.12 519000.00 65.11 353600.00 95.56**
0000 3632 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 20836.00 20000.00 104.18 20000.00 104.18
0000 3632 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3632 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5473.00 5000.00 109.46 5000.00 109.46
0000 3632 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00
0000 3632 5151 00000 Studená voda 1988.70 3000.00 66.29 3000.00 66.29
0000 3632 5171 00000 Opravy a udržování 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00
0000 3632 Par: Pohřebnictví 28519.70 179000.00 15.93 29000.00 98.34**
0000 3639 6202 00000 Nákup majetkových podílů 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3639 Par: Komunální služby a územní rozv 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00**
0000 3699 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 76375.00 50000.00 152.75 50000.00 152.75
0000 3699 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 4440.00 10000.00 44.40 10000.00 44.40
0000 3699 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 17110.00 10000.00 171.10 10000.00 171.10
0000 3699 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 4428.00 3000.00 147.60 3000.00 147.60
0000 3699 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 98874.70 50000.00 197.75 90000.00 109.86
0000 3699 5151 00000 Studená voda 72801.30 70000.00 104.00 70000.00 104.00
0000 3699 5154 00000 Elektrická energie 12935.00 20000.00 64.68 20000.00 64.68
0000 3699 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok 4783.20 5000.00 95.66 5000.00 95.66
0000 3699 5167 00000 Služby školení a vzdělávání 4560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3699 5169 00000 Nákup ostatních služeb 18388.70 20000.00 91.94 20000.00 91.94
0000 3699 5171 00000 Opravy a udržování 181471.40 100000.00 181.47 200000.00 90.74
0000 3699 Par: Ostatní záležitosti bydlení, k 496167.30 338000.00 146.80 478000.00 103.80**
0000 3722 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 548700.00 550000.00 99.76 550000.00 99.76
0000 3722 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00
0000 3722 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 123312.00 143000.00 86.23 143000.00 86.23
0000 3722 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 45083.00 52000.00 86.70 52000.00 86.70
0000 3722 5134 00000 Prádlo, oděv a obuv 375.00 2000.00 18.75 2000.00 18.75
0000 3722 5137 00000 Drobný hmotný investiční a nei 23885.80 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3722 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 153370.20 60000.00 255.62 140000.00 109.55
0000 3722 5151 00000 Voda 554.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3722 5154 00000 Elektrická energie 45643.51 50000.00 91.29 50000.00 91.29
0000 3722 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva 222570.90 250000.00 89.03 250000.00 89.03
0000 3722 5161 00000 Služby pošt 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3722 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok 11520.99 15000.00 76.81 15000.00 76.81
0000 3722 5163 00000 Služby peněžních ústavů 0.00 22000.00 0.00 22000.00 0.00
0000 3722 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 1140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3722 5167 00000 Služby školení a vzdělávání 900.00 4000.00 22.50 4000.00 22.50
0000 3722 5169 00000 Nákup ostatních služeb 820559.60 550000.00 149.19 600000.00 136.76
0000 3722 5171 00000 Opravy a udržování 219443.00 150000.00 146.30 210000.00 104.50
0000 3722 5173 00000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3707.80 2000.00 185.39 2000.00 185.39
0000 3722 5362 00000 Platby daní a poplatků 48000.00 48000.00 100.00 48000.00 100.00
0000 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů 2268835.20 1903000.00 119.22 2093000.00 108.40**
0000 3745 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 875209.00 450000.00 194.49 450000.00 194.49
0000 3745 5011 13101 Platy zaměstnanců v pracovním 146167.00 0.00 0.00 303000.00 48.24
0000 3745 5011 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním 1021376.00 450000.00 226.97 753000.00 135.64*
0000 3745 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3745 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 177280.00 117000.00 151.52 117000.00 151.52
0000 3745 5031 13101 Povin.pojistné na soc.zab.a př 38004.00 0.00 0.00 79000.00 48.11
0000 3745 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 215284.00 117000.00 184.00 196000.00 109.84*
0000 3745 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 75124.00 41000.00 183.23 41000.00 183.23
0000 3745 5032 13101 Povinné pojistné na veřejné zd 13156.00 0.00 0.00 28000.00 46.99
0000 3745 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 88280.00 41000.00 215.32 69000.00 127.94*
0000 3745 5131 00000 pití 1528.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3745 5132 00000 Ochranné pomůcky 4008.10 1000.00 400.81 1000.00 400.81
0000 3745 5134 00000 Prádlo, oděv a obuv 7710.90 3000.00 257.03 3000.00 257.03
0000 3745 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 37118.30 50000.00 74.24 50000.00 74.24
0000 3745 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva 71419.50 70000.00 102.03 70000.00 102.03
0000 3745 5163 00000 Služby peněžních ústavů 12987.00 20000.00 64.93 20000.00 64.93
0000 3745 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 8040.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3745 5167 00000 Služby školení a vzdělávání 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00
0000 3745 5169 00000 Nákup ostatních služeb 53039.00 15000.00 353.59 60000.00 88.40
0000 3745 5171 00000 Opravy a udržování 61252.30 50000.00 122.50 50000.00 122.50
0000 3745 5173 00000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 504.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 3745 5362 00000 Platby daní a poplatků 0.00 8000.00 0.00 8000.00 0.00
0000 3745 Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou 1582697.70 827000.00 191.38 1282000.00 123.46**
0000 4174 5410 98072 Sociální dávky 49691.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4174 Par: Dávky sociální péče pro staré 49691.60 0.00 0.00 0.00 0.00**
0000 4181 5410 98072 Sociální dávky 751408.00 800000.00 93.93 800000.00 93.93
0000 4181 Par: Příspěvek na péči o osobu blíz 751408.00 800000.00 93.93 800000.00 93.93**
0000 4186 5410 98072 Sociální dávky-indiv. doprava 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4186 Par: Příspěvek na individuální dopr 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00**
0000 4314 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 110523.00 110000.00 100.48 110000.00 100.48
0000 4314 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 28737.00 29000.00 99.09 29000.00 99.09
0000 4314 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 9946.00 11000.00 90.42 11000.00 90.42
0000 4314 5134 00000 Prádlo, oděv a obuv 752.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4314 5139 00000 Nákup materiálu j.n. 14005.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4314 Par: Pečovatelská služba 163963.60 150000.00 109.31 150000.00 109.31**
0000 4316 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 437673.00 400000.00 109.42 400000.00 109.42
0000 4316 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 113796.00 104000.00 109.42 104000.00 109.42
0000 4316 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 39387.00 36000.00 109.41 36000.00 109.41
0000 4316 5134 00099 Prádlo, oděv a obuv 128588.00 0.00 0.00 128500.00 100.07
0000 4316 5134 39880 Prádlo, oděv a obuv 36747.60 30000.00 122.49 30000.00 122.49
0000 4316 5134 Pol: Prádlo, oděv a obuv 165335.60 30000.00 551.12 158500.00 104.31*
0000 4316 5136 00000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5274.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4316 5136 39880 Knihy, učební pomůcky a tisk 3853.00 2000.00 192.65 2000.00 192.65
0000 4316 5136 Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk 9127.00 2000.00 456.35 2000.00 456.35*
0000 4316 5137 00000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00
0000 4316 5137 00099 Drobný hmotný dlouhodobý majet 423547.30 0.00 0.00 423500.00 100.01
0000 4316 5137 39880 Drobný hmotný dlouhodobý majet 240790.80 30000.00 802.64 30000.00 802.64
0000 4316 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 664338.10 130000.00 511.03 553500.00 120.02*
0000 4316 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 13090.90 2000000.00 0.65 2000000.00 0.65
0000 4316 5139 00099 Nákup materiálu jinde nezařaze 244691.57 0.00 0.00 241500.00 101.32
0000 4316 5139 39880 Nákup materiálu j.n. 160911.37 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4316 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 418693.84 2000000.00 20.93 2241500.00 18.68*
0000 4316 5151 00000 Studená voda 0.00 400000.00 0.00 400000.00 0.00
0000 4316 5153 00000 Plyn 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00
0000 4316 5153 00099 Plyn 141520.00 0.00 0.00 140000.00 101.09
0000 4316 5153 Pol: Plyn 141520.00 1000000.00 14.15 1140000.00 12.41*
0000 4316 5154 00000 Elektrická energie 55994.26 50000.00 111.99 50000.00 111.99
0000 4316 5161 00000 Služby pošt 309.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4316 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00
0000 4316 5163 00000 Služby peněžních ústavů 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4316 5167 00000 Služby školení a vzdělávání 3668.00 3000.00 122.27 3000.00 122.27
0000 4316 5167 00099 Služby školení a vzdělávání 3240.00 0.00 0.00 3200.00 101.25
0000 4316 5167 39880 Služby školení a vzdělávání 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4316 5167 Pol: Služby školení a vzdělávání 8508.00 3000.00 283.60 6200.00 137.23*
0000 4316 5169 00000 Nákup služeb j.n. 1320.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4316 5169 39880 Nákup služeb j.n. 6636.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4316 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 7956.50 0.00 0.00 0.00 0.00*
0000 4316 5171 00000 Opravy a udržování 0.00 145000.00 0.00 145000.00 0.00
0000 4316 5172 00099 Programové vybavení 58120.00 0.00 0.00 59000.00 98.51
0000 4316 5173 00000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 25408.60 5000.00 508.17 5000.00 508.17
0000 4316 5178 00099 Nájemné za nájem s právem koup 210750.46 0.00 0.00 215000.00 98.02
0000 4316 6121 39880 Budovy, haly a stavby -1200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4316 6123 39880 Dopravní prostředky 276178.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4316 Par: Domovy důchodců 1435095.86 4355000.00 32.95 5565700.00 25.78**
0000 4319 5169 00000 Nákup ostatních služeb 6000.00 5000.00 120.00 5000.00 120.00
0000 4319 5499 00000 Ostatní neinvest.transfery oby 2137.50 5000.00 42.75 5000.00 42.75
0000 4319 Par: Ostatní soc.péče a pomoc starý 8137.50 10000.00 81.37 10000.00 81.37**
0000 4329 5169 00000 Nákup ostatních služeb 16485.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 4329 Par: Ostatní sociální pomoc dětem a 16485.00 0.00 0.00 0.00 0.00**
0000 5512 5019 00000 Ostatní platy 7011.60 0.00 0.00 15000.00 46.74
0000 5512 5029 00000 Ostatní platby za provedenou p 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00
0000 5512 5131 00000 Potraviny 2420.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 5512 5134 00000 Prádlo, oděv a obuv 15439.20 50000.00 30.88 50000.00 30.88
0000 5512 5137 00000 Drobný hmotný investiční a nei 64250.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 5512 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 29647.10 50000.00 59.29 50000.00 59.29
0000 5512 5151 00000 Studená voda 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00
0000 5512 5154 00000 Elektrická energie 55062.10 50000.00 110.12 50000.00 110.12
0000 5512 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva 38971.00 50000.00 77.94 50000.00 77.94
0000 5512 5161 00000 Služby pošt 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 5512 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok 7668.69 7000.00 109.55 7000.00 109.55
0000 5512 5163 00000 Služby peněžních ústavů 2880.00 4000.00 72.00 4000.00 72.00
0000 5512 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 13084.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 5512 5167 00000 Služby školení a vzdělávání 1200.00 2000.00 60.00 2000.00 60.00
0000 5512 5169 00000 Nákup ostatních služeb 15177.80 10000.00 151.78 10000.00 151.78
0000 5512 5171 00000 Opravy a udržování 9758.00 50000.00 19.52 50000.00 19.52
0000 5512 5172 00000 Programové vybavení 43000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 5512 Par: Požární ochrana - dobrovolná č 305826.29 290000.00 105.46 290000.00 105.46**
0000 6112 5023 00000 Odměny členů zastupitelstev ob 518817.00 550000.00 94.33 550000.00 94.33
0000 6112 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 98331.00 143000.00 68.76 143000.00 68.76
0000 6112 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 34797.00 50000.00 69.59 50000.00 69.59
0000 6112 5167 00000 Služby školení a vzdělávání 1210.00 2000.00 60.50 2000.00 60.50
0000 6112 5176 00000 Účastnické poplatky na konfere 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 6112 Par: Zastupitelstva obcí 653615.00 745000.00 87.73 745000.00 87.73**
0000 6114 5021 98290 referendum- odměny 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00
0000 6114 5131 98290 Potraviny 718.00 0.00 0.00 720.00 99.72
0000 6114 5139 98290 referendum 915.40 0.00 0.00 920.00 99.50
0000 6114 5156 98290 Pohonné hmoty a maziva 1068.00 0.00 0.00 1100.00 97.09
0000 6114 5171 98290 Opravy a udržování 1586.30 0.00 0.00 1560.00 101.69
0000 6114 5175 98290 referendum - pohoštění 928.00 0.00 0.00 900.00 103.11
0000 6114 Par: Volby do Parlamentu ČR 16215.70 0.00 0.00 16200.00 100.10**
0000 6171 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 2083768.00 2200000.00 94.72 2200000.00 94.72
0000 6171 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 506099.00 572000.00 88.48 572000.00 88.48
0000 6171 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 184646.00 198000.00 93.26 198000.00 93.26
0000 6171 5038 00000 Ostatní povinné pojistné hraze 23085.00 25000.00 92.34 25000.00 92.34
0000 6171 5131 00000 Potraviny 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 6171 5136 00000 Knihy, učební pomůcky a tisk 22102.50 25000.00 88.41 25000.00 88.41
0000 6171 5137 00000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 123370.50 100000.00 123.37 100000.00 123.37
0000 6171 5138 00000 Nákup zboží {za účelem dalšího 11055.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 6171 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 98117.60 180000.00 54.51 180000.00 54.51
0000 6171 5151 00000 Studená voda 26084.70 15000.00 173.90 15000.00 173.90
0000 6171 5154 00000 Elektrická energie 71729.58 80000.00 89.66 80000.00 89.66
0000 6171 5155 00000 Pevná paliva 55991.00 80000.00 69.99 80000.00 69.99
0000 6171 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva 19919.00 30000.00 66.40 30000.00 66.40
0000 6171 5161 00000 Služby pošt 64198.20 70000.00 91.71 70000.00 91.71
0000 6171 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok 142223.16 140000.00 101.59 140000.00 101.59
0000 6171 5163 00000 Služby peněžních ústavů 8283.80 30000.00 27.61 30000.00 27.61
0000 6171 5165 00000 Nájemné za půdu 5075.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 6171 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 51336.30 45000.00 114.08 45000.00 114.08
0000 6171 5167 00000 Služby školení a vzdělávání 47630.00 25000.00 190.52 25000.00 190.52
0000 6171 5169 00000 Nákup ostatních služeb 574986.40 400000.00 143.75 600000.00 95.83
0000 6171 5171 00000 Opravy a udržování 87603.60 100000.00 87.60 100000.00 87.60
0000 6171 5172 00000 Programové vybavení 41289.50 20000.00 206.45 20000.00 206.45
0000 6171 5173 00000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 16974.00 10000.00 169.74 10000.00 169.74
0000 6171 5192 00000 Poskytnuté neinvestiční příspě 86916.00 0.00 0.00 165400.00 52.55
0000 6171 5195 00000 Odvody za neplnění povinností 22758.00 23000.00 98.95 23000.00 98.95
0000 6171 5229 00000 Neinvestiční dotace neziskovým 55435.00 0.00 0.00 55000.00 100.79
0000 6171 5361 00000 Nákup kolků 13480.00 10000.00 134.80 10000.00 134.80
0000 6171 5362 00000 Platby daní a poplatků 6316.00 5000.00 126.32 5000.00 126.32
0000 6171 Par: Činnost místní správy 4450700.34 4383000.00 101.54 4803400.00 92.66**
0000 6310 5163 00000 Služby peněžních ústavů 61455.70 50000.00 122.91 50000.00 122.91
0000 6310 Par: Obecné příjmy a výdaje z finan 61455.70 50000.00 122.91 50000.00 122.91**
0000 6320 5163 00000 Služby peněžních ústavů 147971.00 64000.00 231.20 64000.00 231.20
0000 6320 Par: Pojištění funkčně nespecifikov 147971.00 64000.00 231.20 64000.00 231.20**
0000 6399 5362 00000 Platby daní a poplatků 1631840.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 6399 Par: Ostatní finanční operace 1631840.00 0.00 0.00 0.00 0.00**
0000 6409 5329 00000 Ostatní neinvest.dotace veřejn 52259.20 50000.00 104.52 50000.00 104.52
0000 6409 5364 00000 Vratky transferů posk.v min.ro 3206000.00 3206000.00 100.00 3206000.00 100.00
0000 6409 5909 00000 Ostatní neinvestiční výdaje j. 1112.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz 3259371.20 3256000.00 100.10 3256000.00 100.10**
0000 Org: 42359722.99 37130700.00 114.08 41039600.00 103.22***
0001 3113 5331 00000 Neinvestiční příspěvky zřízený 54000.00 0.00 0.00 54000.00 100.00
0001 3113 Par: Základní školy 54000.00 0.00 0.00 54000.00 100.00**
0001 3141 5151 00000 Voda 4244.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0001 3141 5154 00000 Elektrická energie 17307.37 0.00 0.00 0.00 0.00
0001 3141 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok 4458.43 0.00 0.00 0.00 0.00
0001 3141 Par: Školní stravování při předškol 26010.40 0.00 0.00 0.00 0.00**
0001 4316 5137 13501 Drobný hmotný investiční a nei 3860834.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0001 4316 6121 13501 Budovy, haly a stavby 8253166.00 8900000.00 92.73 8900000.00 92.73
0001 4316 Par: Domovy důchodců 12114000.00 8900000.00 136.11 8900000.00 136.11**
0001 6171 5139 00000 Nákup materiálu j.n. 14700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0001 6171 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok 2001.84 0.00 0.00 0.00 0.00
0001 6171 5169 00000 Infocentrum - nákup služeb 24239.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0001 6171 Par: Činnost místní správy 40940.84 0.00 0.00 0.00 0.00**
0001 Org: 3141 12234951.24 8900000.00 137.47 8954000.00 136.64***
0002 3113 5331 00000 Neinvestiční příspěvky zřízený 65000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0002 3113 Par: Základní školy 65000.00 0.00 0.00 0.00 0.00**
0002 Org: ŠJ MŠ 65000.00 0.00 0.00 0.00 0.00***
4101 4175 5410 98072 Sociální dávky 736861.90 800000.00 92.11 800000.00 92.11
4101 4175 Par: Dávky sociální péče pro rodinu 736861.90 800000.00 92.11 800000.00 92.11**
4101 Org: ROD:soc.dávky 736861.90 800000.00 92.11 800000.00 92.11***
4102 4175 5410 98072 Sociální dávky 1083687.00 1300000.00 83.36 1200000.00 90.31
4102 4175 Par: Dávky sociální péče pro rodinu 1083687.00 1300000.00 83.36 1200000.00 90.31**
4102 Org: NEZ:sociální dávky 1083687.00 1300000.00 83.36 1200000.00 90.31***
4103 4175 5410 98072 Sociální dávky 4032.00 10000.00 40.32 10000.00 40.32
4103 4175 Par: Dávky sociální péče pro rodinu 4032.00 10000.00 40.32 10000.00 40.32**
4103 Org: soc. dávky - dia 4032.00 10000.00 40.32 10000.00 40.32***
4104 4182 5410 98072 Sociální dávky 52320.00 150000.00 34.88 150000.00 34.88
4104 4182 Par: Příspěvek na zvláštní pomůcky 52320.00 150000.00 34.88 150000.00 34.88**
4104 Org: KP:sociální dávky 52320.00 150000.00 34.88 150000.00 34.88***
4105 4182 5410 98072 Sociální dávky 48640.00 40000.00 121.60 40000.00 121.60
4105 4182 Par: Příspěvek na zvláštní pomůcky 48640.00 40000.00 121.60 40000.00 121.60**
4105 Org: soc. dávky - telefon 48640.00 40000.00 121.60 40000.00 121.60***
6001 2321 6121 00000 Budovy, haly a stavby 0.00 500000.00 0.00 0.00 0.00
6001 2321 Par: Odvádění a čištění odpadních v 0.00 500000.00 0.00 0.00 0.00**
6001 Org: 0.00 500000.00 0.00 0.00 0.00***
C E L K E M : 56585215.13 48830700.00 115.88 52193600.00 108.41
zpracováno : 11.05.2004
