Rozpočet 2006 - výdaje
Závěrečný účet města Mšena za rok 2006 - výdaje
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za období 01.01.2006 - 12.31.2006
| Pol. | Název | Rozpočet schválený |
Rozpočet upravený |
Skutečnost | % |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4.145,00 | 4.191,22 | 4.178,41 | 99,69 |
| 5019 | Ostatní platy | 20,00 | 20,00 | 9,24 | 46,22 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 86,00 | 163.10 | 161,98 | 99,32 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev | 680,00 | 728,10 | 728,03 | 99,99 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociál. zabezpečení | 1.229,30 | 1.199,49 | 1.136,93 | 94,78 |
| 5032 | Povinné pojistné na zdravot. poj. | 424,00 | 444,81 | 435,65 | 97,94 |
| 5038 | Povinné pojistné na úraz. poj. | 25,00 | 25,00 | 22,93 | 91,74 |
| 5131 | Potraviny | 1,50 | 2,00 | 1,92 | 95,80 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5,00 | 1,00 | 0,99 | 99,95 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 91,50 | 28,21 | 27,01 | 95,75 |
| 5136 | Knihny a tisk | 127,00 | 133,80 | 132,35 | 98,91 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 160,00 | 285,40 | 281,80 | 98,74 |
| 5138 | Nákup zboží | 0 | 131,30 | 131,19 | 99,92 |
| 5139 | Nákup materiálu | 421,00 | 411,81 | 404,51 | 98,23 |
| 5141 | Úroky vlastní | 152,00 | 131,00 | 121,99 | 93,13 |
| 5151 | Studená voda | 286,00 | 266,90 | 259,61 | 97,27 |
| 5154 | Elektrická energie | 437,00 | 422,40 | 404,05 | 95,66 |
| 5155 | Pevná paliva | 70,00 | 75,30 | 75,14 | 99,79 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180,00 | 216,40 | 201,44 | 93,08 |
| 5161 | Služby pošt | 85,00 | 93,64 | 91,78 | 98,01 |
| 5162 | Služby telekonunikací | 92,00 | 92,89 | 92,34 | 99,41 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 270,00 | 272,39 | 216,72 | 79,56 |
| 5164 | Nájemné | 0 | 0,50 | 0,50 | 100 |
| 5166 | Konzultační a poradenské služby | 525,00 | 351,30 | 349,98 | 99,63 |
| 5167 | Služby, školení a vzdělávání | 77,50 | 62,70 | 57,51 | 91,72 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2.281,00 | 2.450,10 | 2.444,08 | 99,75 |
| 5171 | Opravy a udržování | 1.940,00 | 3.117,70 | 3.113,94 | 99,88 |
| 5172 | Programové vybavení | 50,00 | 92,80 | 91,92 | 99,05 |
| 5173 | Cestovné | 16,00 | 17,24 | 16,21 | 94,02 |
| 5175 | Pohoštění | 3,00 | 2,09 | 2,09 | 100 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 160,00 | 160,00 | 159,49 | 99,68 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 0 | 16,00 | 15,85 | 99,09 |
| 5194 | Věcné dary | 20,00 | 21,30 | 21,23 | 99,65 |
| 5221 | Neinvestiční dotace OPS | 0 | 39,00 | 39,00 | 100 |
| 5222 | Neinvestiční dotace OS | 0 | 20,00 | 20,00 | 100 |
| 5223 | Neinvestiční dotace církvím | 0 | 171,34 | 171,34 | 100 |
| 5229 | Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím | 140,00 | 65,25 | 26,06 | 39,95 |
| 5329 | Ostatní neinv. dotace DSO | 70,00 | 216,60 | 216,60 | 100 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky přísp. org. | 9.001,15 | 9.070,88 | 9.070,88 | 100 |
| 5341 | Převody vlastním fondům hospodář.činn. | 0 | 323,96 | 323,96 | 100 |
| 5361 | Nákup kolků | 15,00 | 15,00 | 14,64 | 97,60 |
| 5362 | Platby daní a poplatků | 40,00 | 5,00 | 4,89 | 97,88 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 120,25 | 120,25 | 100 |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům | 125,83 | 125,83 | 125,35 | 99,62 |
| 5410 | Sociální dávky | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.635,28 | 85,01 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 | 5,00 | 5,00 | 100 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 187,00 | 193,80 | 193,75 | 99,97 |
| 5613 | Neinvestiční půjčené prostředky právnic.osobám | 0 | 35,00 | 35,00 | 100 |
| 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky obč. sdružením | 0 | 30,00 | 30,00 | 100 |
| 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání | 0 | 6,00 | 6,00 | 100 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 3.082,89 | 3.082,89 | 100 |
| 5 Běžné výdaje | 26.838,78 | 32.253,71 | 31.509,74 | 97,69 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2.204,80 | 8.468,13 | 8.466,94 | 99,99 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 28,60 | 28,59 | 99,98 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 579,30 | 579,30 | 578,10 | 99,79 |
| 6130 | Pozemky | 0 | 46,45 | 46,45 | 100 |
Výdaje celkem 29.622,88 41.376,19 40.629,83 98,20