VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2004 - 31.12.2004

POL.

NÁZEV

ROZPOČET

SKUTEČNOST

SKUT./
/UPR.R.

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

%

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

4 810,00

4 828,20

4 860,28

100,66

5019

Ostatní platy

15,00

10,50

12,12

115,40

5021

Ostatní osobní výdaje

40,80

89,60

94,73

105,73

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

560,00

526,68

491,71

93,36

5031

Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

1 384,00

1 362,20

1 277,66

93,79

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

481,00

474,50

455,99

96,10

5038

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

30,00

25,00

23,21

92,86

5131

Potraviny

2,00

0,80

0,79

98,19

5132

Ochranné pomůcky

13,00

6,70

6,68

99,75

5134

Prádlo,oděv a obuv

73,50

73,30

72,43

98,82

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

123,00

175,25

179,87

102,63

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

140,00

1 008,50

1 007,71

99,92

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

0,00

34,50

36,92

107,01

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

657,00

1 205,70

1 023,51

99,79

5141

Úroky vlastní

320,00

304,50

313,73

103,03

5151

Studená voda

436,00

490,00

518,26

105,77

5153

Plyn

0,00

0,00

332,33

0,00

5154

Elektrická energie

461,00

462,30

439,50

95,07

5155

Pevná paliva

306,00

250,00

246,02

98,41

5156

Pohonné hmoty a maziva

447,00

365,30

362,79

99,31

5161

Služby pošt

70,50

87,20

83,83

96,14

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

187,00

112,60

113,42

100,73

5163

Služby peněžních ústavů

232,00

222,30

293,79

132,16

5165

Nájemné za půdu

8,50

8,80

8,59

97,59

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

50,00

290,70

328,31

112,94

5167

Služby školení a vzdělávání

64,00

80,30

77,65

96,70

5169

Nákup ostatních služeb

2 695,00

3 472,00

3 471,72

99,99

5171

Opravy a udržování

1 360,00

4 502,20

4 552,69

101,12

5172

Programové vybavení

40,00

131,50

130,27

99,06

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

19,00

15,70

15,31

97,51

5175

Pohoštění

1,00

4,90

8,37

170,82

5194

Věcné dary

20,00

23,80

27,41

115,16

5195

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

25,00

25,00

24,48

97,93

5222

Neinvestiční dotace občanským sdružením

0,00

10,50

10,36

98,65

5223

Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem

0,00

40,00

40,00

100,00

5229

Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

75,00

35,00

46,87

133,93

5329

Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně

0,00

70,00

70,00

100,00

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

7 581,20

22 063,93

22 063,92

100,00

5361

Nákup kolků

15,00

8,00

7,55

94,38

5362

Platby daní a poplatků

63,00

2 206,18

2 205,82

99,98

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,00

0,00

0,36

0,00

5364

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

4 554,36

4 554,36

4 554,36

100,00

5366

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

0,00

0,00

12,63

0,00

5410

Sociální dávky

3 090,00

2 800,00

2 317,79

82,78

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

35,00

145,00

143,88

99,23

5629

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím

200,00

200,00

200,00

100,00

5651

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

0,00

1 000,00

1 000,00

100,00

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

0,00

0,00

0,13

0,00

 

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

30 684,86

53 623,50

53 565,74

99,89

6121

Budovy,haly a stavby

0,00

536,90

536,83

99,99

6122

Stroje, přístroje a zařízení

0,00

57,10

57,03

99,88

6123

Dopravní prostředky

300,00

332,57

333,84

100,38

6351

Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím

0,00

221,90

221,90

100,00

 

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

300,00

1 148,47

1 149,59

100,10

VÝDAJE CELKEM

30 984,86

54 771,97

54 715,33

99,90