VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2004 - 31.12.2004 | |||||
POL. |
NÁZEV |
ROZPOČET |
SKUTEČNOST |
SKUT./ | |
SCHVÁLENÝ |
UPRAVENÝ | ||||
tis. Kč |
tis. Kč |
tis. Kč |
% | ||
5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
4 810,00 |
4 828,20 |
4 860,28 |
100,66 |
5019 |
Ostatní platy |
15,00 |
10,50 |
12,12 |
115,40 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
40,80 |
89,60 |
94,73 |
105,73 |
5023 |
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
560,00 |
526,68 |
491,71 |
93,36 |
5031 |
Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
1 384,00 |
1 362,20 |
1 277,66 |
93,79 |
5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
481,00 |
474,50 |
455,99 |
96,10 |
5038 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
30,00 |
25,00 |
23,21 |
92,86 |
5131 |
Potraviny |
2,00 |
0,80 |
0,79 |
98,19 |
5132 |
Ochranné pomůcky |
13,00 |
6,70 |
6,68 |
99,75 |
5134 |
Prádlo,oděv a obuv |
73,50 |
73,30 |
72,43 |
98,82 |
5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
123,00 |
175,25 |
179,87 |
102,63 |
5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
140,00 |
1 008,50 |
1 007,71 |
99,92 |
5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
0,00 |
34,50 |
36,92 |
107,01 |
5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
657,00 |
1 205,70 |
1 023,51 |
99,79 |
5141 |
Úroky vlastní |
320,00 |
304,50 |
313,73 |
103,03 |
5151 |
Studená voda |
436,00 |
490,00 |
518,26 |
105,77 |
5153 |
Plyn |
0,00 |
0,00 |
332,33 |
0,00 |
5154 |
Elektrická energie |
461,00 |
462,30 |
439,50 |
95,07 |
5155 |
Pevná paliva |
306,00 |
250,00 |
246,02 |
98,41 |
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
447,00 |
365,30 |
362,79 |
99,31 |
5161 |
Služby pošt |
70,50 |
87,20 |
83,83 |
96,14 |
5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
187,00 |
112,60 |
113,42 |
100,73 |
5163 |
Služby peněžních ústavů |
232,00 |
222,30 |
293,79 |
132,16 |
5165 |
Nájemné za půdu |
8,50 |
8,80 |
8,59 |
97,59 |
5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
50,00 |
290,70 |
328,31 |
112,94 |
5167 |
Služby školení a vzdělávání |
64,00 |
80,30 |
77,65 |
96,70 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
2 695,00 |
3 472,00 |
3 471,72 |
99,99 |
5171 |
Opravy a udržování |
1 360,00 |
4 502,20 |
4 552,69 |
101,12 |
5172 |
Programové vybavení |
40,00 |
131,50 |
130,27 |
99,06 |
5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
19,00 |
15,70 |
15,31 |
97,51 |
5175 |
Pohoštění |
1,00 |
4,90 |
8,37 |
170,82 |
5194 |
Věcné dary |
20,00 |
23,80 |
27,41 |
115,16 |
5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené |
25,00 |
25,00 |
24,48 |
97,93 |
5222 |
Neinvestiční dotace občanským sdružením |
0,00 |
10,50 |
10,36 |
98,65 |
5223 |
Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
100,00 |
5229 |
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím |
75,00 |
35,00 |
46,87 |
133,93 |
5329 |
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně |
0,00 |
70,00 |
70,00 |
100,00 |
5331 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
7 581,20 |
22 063,93 |
22 063,92 |
100,00 |
5361 |
Nákup kolků |
15,00 |
8,00 |
7,55 |
94,38 |
5362 |
Platby daní a poplatků |
63,00 |
2 206,18 |
2 205,82 |
99,98 |
5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
0,00 |
0,00 |
0,36 |
0,00 |
5364 |
Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích |
4 554,36 |
4 554,36 |
4 554,36 |
100,00 |
5366 |
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |
0,00 |
0,00 |
12,63 |
0,00 |
5410 |
Sociální dávky |
3 090,00 |
2 800,00 |
2 317,79 |
82,78 |
5499 |
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
35,00 |
145,00 |
143,88 |
99,23 |
5629 |
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
5651 |
Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0,00 |
0,00 |
0,13 |
0,00 |
|
5 BĚŽNÉ VÝDAJE |
30 684,86 |
53 623,50 |
53 565,74 |
99,89 |
6121 |
Budovy,haly a stavby |
0,00 |
536,90 |
536,83 |
99,99 |
6122 |
Stroje, přístroje a zařízení |
0,00 |
57,10 |
57,03 |
99,88 |
6123 |
Dopravní prostředky |
300,00 |
332,57 |
333,84 |
100,38 |
6351 |
Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím |
0,00 |
221,90 |
221,90 |
100,00 |
|
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
300,00 |
1 148,47 |
1 149,59 |
100,10 |
VÝDAJE CELKEM |
30 984,86 |
54 771,97 |
54 715,33 |
99,90 |