VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2005 - 31.12.2005 | |||||
POLOŽKA |
NÁZEV |
ROZPOČET |
SKUTEČNOST |
SKUT./UPR.R. | |
SCHVÁLENÝ |
UPRAVENÝ | ||||
tis. Kč |
tis. Kč |
tis. Kč |
% | ||
5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
4 050,00 |
4 157,73 |
4 084,81 |
98,25 |
5019 |
Ostatní platy |
11,00 |
21,50 |
17,20 |
79,98 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
76,00 |
81,10 |
80,41 |
99,14 |
5023 |
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
630,00 |
632,30 |
566,06 |
89,52 |
5031 |
Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
1 203,30 |
1 209,25 |
1 061,32 |
87,77 |
5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
403,40 |
413,51 |
399,70 |
96,66 |
5038 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
25,00 |
24,00 |
23,43 |
97,62 |
5131 |
Potraviny |
1,00 |
2,00 |
1,76 |
87,95 |
5132 |
Ochranné pomůcky |
14,00 |
4,50 |
4,35 |
96,63 |
5134 |
Prádlo,oděv a obuv |
55,50 |
18,00 |
16,86 |
93,65 |
5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
127,00 |
145,20 |
142,77 |
98,33 |
5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
100,00 |
131,00 |
123,06 |
93,94 |
5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
0,00 |
0,70 |
0,63 |
89,29 |
5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
290,00 |
549,90 |
543,25 |
98,79 |
5141 |
Úroky vlastní |
304,00 |
270,00 |
213,51 |
79,08 |
5151 |
Studená voda |
344,50 |
385,05 |
382,59 |
99,36 |
5154 |
Elektrická energie |
388,50 |
398,80 |
382,70 |
95,96 |
5155 |
Pevná paliva |
115,00 |
190,50 |
189,36 |
99,40 |
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
135,00 |
204,40 |
193,27 |
94,56 |
5161 |
Služby pošt |
85,00 |
71,00 |
71,00 |
100,00 |
5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
90,00 |
90,95 |
89,05 |
97,91 |
5163 |
Služby peněžních ústavů |
248,00 |
262,50 |
241,27 |
91,91 |
5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
46,00 |
403,40 |
390,60 |
96,83 |
5167 |
Služby školení a vzdělávání |
70,50 |
76,10 |
74,35 |
97,70 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
1 279,00 |
1 771,40 |
1 714,63 |
96,80 |
5171 |
Opravy a udržování |
915,00 |
2 408,10 |
2 247,94 |
93,35 |
5172 |
Programové vybavení |
0,00 |
40,00 |
39,53 |
98,83 |
5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
16,00 |
15,25 |
14,51 |
95,15 |
5175 |
Pohoštění |
3,00 |
6,50 |
6,02 |
92,67 |
5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě |
154,00 |
280,00 |
280,06 |
100,02 |
5193 |
Výdaje na dopravní územní obslužnost |
0,00 |
3,40 |
3,38 |
99,53 |
5194 |
Věcné dary |
22,00 |
21,00 |
20,43 |
97,27 |
5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené |
25,00 |
26,50 |
26,13 |
98,59 |
5222 |
Neinvestiční dotace občanským sdružením |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
100,00 |
5223 |
Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
5229 |
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím |
300,00 |
305,25 |
304,15 |
99,64 |
5329 |
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně |
0,00 |
89,00 |
89,00 |
100,00 |
5331 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
7 791,80 |
8 589,56 |
8 583,56 |
99,93 |
5341 |
Převody vlastním fondům hospodářské činnosti |
0,00 |
322,62 |
322,62 |
100,00 |
5361 |
Nákup kolků |
10,00 |
12,00 |
12,01 |
100,08 |
5362 |
Platby daní a poplatků |
38,00 |
1 547,68 |
1 546,15 |
99,90 |
5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
100,00 |
5364 |
Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích |
541,90 |
629,82 |
629,82 |
100,00 |
5410 |
Sociální dávky |
2 100,00 |
2 900,00 |
2 774,72 |
95,68 |
5499 |
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
187,38 |
187,38 |
178,30 |
95,15 |
5651 |
Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím |
0,00 |
1 041,94 |
1 041,94 |
100,00 |
|
5 BĚŽNÉ VÝDAJE |
22 195,78 |
30 012,79 |
29 200,19 |
97,29 |
6121 |
Budovy,haly a stavby |
4 604,80 |
5 109,30 |
5 108,06 |
99,98 |
6123 |
Dopravní prostředky |
125,00 |
1 039,05 |
1 039,05 |
100,00 |
6202 |
Nákup majetkových podílů |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
100,00 |
|
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
4 739,80 |
6 158,35 |
6 157,11 |
99,98 |
VÝDAJE CELKEM |
26 935,58 |
36 171,14 |
35 357,29 |
97,75 |