|
|
VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2005 - 31.12.2005 | |||||
|
ODDÍL |
NÁZEV |
DRUH VÝDAJŮ |
ROZPOČET |
SKUTEČNOST |
SKUT./ UPR.R. | |
|
SCHVÁLENÝ |
UPRAVENÝ | |||||
|
tis. Kč |
tis. Kč |
tis. Kč |
% | |||
|
10 |
Zemědělství a lesní hospodářství |
Běžné |
0,00 |
322,62 |
322,62 |
100,00 |
|
Běžné |
15,00 |
26,55 |
17,98 |
67,73 | ||
|
Kapitálové |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
100,00 | ||
|
21 |
Průmysl, stavebnictví, obchod, služby |
|
25,00 |
36,55 |
27,98 |
76,55 |
|
|
|
Běžné |
172,00 |
332,30 |
230,93 |
69,49 |
|
|
|
Kapitálové |
704,80 |
704,80 |
704,74 |
99,99 |
|
22 |
Doprava |
|
876,80 |
1 037,10 |
935,67 |
90,22 |
|
23 |
Vodní hospodářství |
Běžné |
200,00 |
295,60 |
243,30 |
82,31 |
|
31 |
Vzdělávání |
Běžné |
2 360,00 |
2 417,00 |
2 416,99 |
100,00 |
|
32 |
Vzdělávání (ZUŠ) |
Běžné |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
33 |
Kultura, církve a sdělovací prostředky |
Běžné |
489,00 |
581,20 |
465,51 |
80,09 |
|
Běžné |
300,00 |
337,70 |
336,97 |
99,78 | ||
|
Kapitálové |
3 600,00 |
3 779,50 |
3 779,50 |
100,00 | ||
|
34 |
Tělovýchova a zájmová činnost |
3 900,00 |
4 117,20 |
4 116,47 |
99,98 | |
|
35 |
Zdravotnictví |
Běžné |
399,00 |
612,00 |
600,03 |
98,04 |
|
36 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
Běžné |
1 548,70 |
1 867,65 |
1 817,79 |
97,33 |
|
Běžné |
1 979,50 |
2 718,39 |
2 666,79 |
98,10 | ||
|
Kapitálové |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
37 |
Ochrana životního prostředí |
Běžné |
2 104,50 |
2 718,39 |
2 666,79 |
98,10 |
|
41 |
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení |
Běžné |
2 100,00 |
2 900,00 |
2 774,72 |
95,68 |
|
|
|
Běžné |
5 456,80 |
7 342,90 |
7 325,86 |
99,77 |
|
|
|
Kapitálové |
300,00 |
610,00 |
608,82 |
99,81 |
|
43 |
Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
5 756,80 |
7 952,90 |
7 934,68 |
99,77 | |
|
Běžné |
400,00 |
451,90 |
338,56 |
74,92 | ||
|
Kapitálové |
0,00 |
1 039,50 |
1 039,50 |
100,00 | ||
|
55 |
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
Běžné |
400,00 |
1 490,95 |
1 377,61 |
92,40 |
|
Běžné |
5 823,88 |
7 260,38 |
7 101,13 |
97,81 | ||
|
Kapitálové |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
100,00 | ||
|
61 |
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
Běžné |
5 823,88 |
7 275,38 |
7 116,13 |
97,81 |
|
63 |
Finanční operace |
Běžné |
210,00 |
1 622,78 |
1 617,50 |
99,67 |
|
64 |
Ostatní činnosti |
Běžné |
541,90 |
723,82 |
723,52 |
99,96 |
|
|
Výdaje celkem |
|
26 935,58 |
36 171,14 |
35 357,29 |
97,75 |