|
Položka |
Název položky |
Schválený |
Upravený |
Skutečnost |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
600,0 |
600,0 |
528,4 |
|
5121 |
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměs |
156,0 |
156,0 |
140,0 |
|
5122 |
Povinné pojistné na zdravot.pojištění |
54,0 |
54,0 |
44,9 |
|
5132 |
Ochranné pomůcky |
20,0 |
20,0 |
0,1 |
|
5134 |
Prádlo,oděv a obuv |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
|
5136 |
Knihy, učeb.pomůcky a tisk |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
|
5137 |
Drobný hmotný investiční a neinv.majetek |
0,0 |
0,0 |
7,8 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
223,0 |
223,0 |
171,9 |
|
5151 |
Voda |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
|
5154 |
Elektrická energie |
10,0 |
10,0 |
6,7 |
|
5155 |
Pevná paliva |
4,0 |
4,0 |
3,8 |
|
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
45,0 |
45,0 |
40,2 |
|
5161 |
Služby pošt |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
|
5162 |
Služby telekomun.a radiokomunikací |
8,0 |
8,0 |
9,6 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
29,0 |
29,0 |
36,5 |
|
5165 |
Nájemné za půdu |
9,0 |
9,0 |
8,6 |
|
5167 |
Služby školení a vzdělávání |
10,5 |
10,5 |
1,0 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
700,0 |
700,0 |
706,9 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
112,0 |
112,0 |
46,5 |
|
5229 |
Neinvest.dot.nezisk.a podob.organiz. j.n. |
5,0 |
5,0 |
5,7 |
|
5342 |
Převody fondu kulturních a soc.potřeb |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
za Par |
1031 pěstební činnost |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 775,5 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
100,0 |
100,0 |
30,3 |
|
5166 |
Konzult.,poradenské a právní služby |
0,0 |
0,0 |
56,0 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
0,0 |
0,0 |
9,5 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
270,0 |
270,0 |
40,9 |
|
za Par |
2212 silnice |
370,0 |
370,0 |
136,7 |
|
5193 |
Výdaje na dopravní územní obslužnost |
70,0 |
70,0 |
66,2 |
|
za Par |
2221 provoz veřejné silniční dopravy |
70,0 |
70,0 |
66,2 |
|
5151 |
Voda |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
|
6126 |
Projektová dokumentace |
0,0 |
0,0 |
73,5 |
|
za Par |
2310 pitná voda |
0,0 |
0,0 |
76,2 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
|
5164 |
Nájemné |
0,0 |
0,0 |
6,4 |
|
5165 |
Nájemné za půdu |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
|
5166 |
Konzult.,poradenské a právní služby |
0,0 |
0,0 |
31,8 |
|
6121 |
Budovy,haly a stavby |
8 000,0 |
8 000,0 |
9 631,8 |
|
6126 |
Projektová dokumentace |
0,0 |
0,0 |
31,5 |
|
6143 |
Investiční úroky |
60,0 |
60,0 |
247,7 |
|
za Par |
2321 odvád. a čistění odp.vod a naklád |
8 060,00 |
8 060,00 |
9 955,6 |
|
5136 |
Knihy, učeb.pomůcky a tisk |
17,0 |
17,0 |
19,0 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
56,0 |
56,0 |
48,7 |
|
5151 |
Voda |
30,0 |
30,0 |
17,7 |
|
5154 |
Elektrická energie |
250,0 |
250,0 |
207,2 |
|
5161 |
Služby pošt |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
|
5162 |
Služby telekomun.a radiokomunikací |
15,0 |
15,0 |
18,8 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
|
5166 |
Konzult.,poradenské a právní služby |
0,0 |
0,0 |
29,4 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
22,0 |
22,0 |
41,4 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
60,0 |
60,0 |
15,3 |
|
za Par |
3111 předškolní zařízení |
450,0 |
450,0 |
401,0 |
|
5154 |
Elektrická energie |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
0,0 |
0,0 |
38,2 |
|
5321 |
Neinvestiční transfery obcím |
0,0 |
0,0 |
33,8 |
|
5331 |
Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím |
7 001,0 |
7 001,0 |
7 511,2 |
|
za Par |
3113 základní školy |
7 001,0 |
7 001,0 |
7 598,2 |
|
5131 |
Potraviny |
645,0 |
645,0 |
716,4 |
|
5136 |
Knihy, učeb.pomůcky a tisk |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
5137 |
Drobný hmotný investiční a neinv.majetek |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
35,0 |
35,0 |
39,4 |
|
5151 |
Voda |
70,0 |
70,0 |
51,0 |
|
5154 |
Elektrická energie |
130,0 |
130,0 |
121,1 |
|
5161 |
Služby pošt |
2,0 |
2,0 |
1,4 |
|
5162 |
Služby telekomun.a radiokomunikací |
12,0 |
12,0 |
12,3 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
17,0 |
17,0 |
12,0 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
40,0 |
40,0 |
95,3 |
|
5173 |
Cestovné (tuzemsko+zahraničí) |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
|
za Par |
3141 školní strav.při předšk.a zákl.vz |
973,0 |
973,0 |
1 049,6 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
|
5331 |
Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím |
1 536,0 |
1 536,0 |
1 839,0 |
|
za Par |
3231 základní umělecké školy |
1 536,0 |
1 536,0 |
1 841,7 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
200,0 |
200,0 |
183,5 |
|
5112 |
Ostatní osobní výdaje |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
|
5121 |
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměs |
52,0 |
52,0 |
46,7 |
|
5122 |
Povinné pojistné na zdravot.pojištění |
19,0 |
19,0 |
15,9 |
|
5136 |
Knihy, učeb.pomůcky a tisk |
60,0 |
60,0 |
68,1 |
|
5137 |
Drobný hmotný investiční a neinv.majetek |
0,0 |
0,0 |
59,5 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
|
5154 |
Elektrická energie |
6,0 |
6,0 |
3,8 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
|
5173 |
Cestovné (tuzemsko+zahraničí) |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
|
5229 |
Neinvest.dot.nezisk.a podob.organiz. j.n. |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
|
5342 |
Převody fondu kulturních a soc.potřeb |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
|
za Par |
3314 činnosti knihovnické |
337,0 |
337,0 |
400,7 |
|
5136 |
Knihy, učeb.pomůcky a tisk |
10,0 |
10,0 |
3,4 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
|
za Par |
3319 záležitosti kultury j.n. |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
35,0 |
35,0 |
7,6 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
0,0 |
0,0 |
19,7 |
|
5175 |
Pohoštění |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
|
5194 |
Věcné dary |
0,0 |
0,0 |
19,3 |
|
za Par |
3399 záležit.kultury,církví a sděl.pro |
35,0 |
35,0 |
47,0 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
|
5229 |
Neinvest.dot.nezisk.a podob.organiz. j.n. |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
|
za Par |
3419 tělových.činnost jinde nespecifik |
0,0 |
0,0 |
16,8 |
|
5154 |
Elektrická energie |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
|
za Par |
3429 zájmová činnost a rekreace j.n. |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
66,0 |
66,0 |
45,1 |
|
5121 |
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměs |
0,0 |
0,0 |
11,7 |
|
5122 |
Povinné pojistné na zdravot.pojištění |
5,0 |
5,0 |
3,8 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
5,0 |
5,0 |
1,8 |
|
5151 |
Voda |
20,0 |
20,0 |
16,7 |
|
5154 |
Elektrická energie |
210,0 |
210,0 |
181,3 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
0,0 |
0,0 |
21,7 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
10,0 |
10,0 |
19,2 |
|
za Par |
3511 všeobecná ambulantní péče |
316,0 |
316,0 |
302,3 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
120,0 |
120,0 |
107,6 |
|
5112 |
Ostatní osobní výdaje |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
|
5121 |
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměs |
31,0 |
31,0 |
27,9 |
|
5122 |
Povinné pojistné na zdravot.pojištění |
11,0 |
11,0 |
9,7 |
|
5134 |
Prádlo,oděv a obuv |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
|
5137 |
Drobný hmotný investiční a neinv.majetek |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
40,0 |
40,0 |
22,2 |
|
5141 |
Úroky |
0,0 |
0,0 |
74,8 |
|
5151 |
Voda |
245,0 |
245,0 |
263,3 |
|
5154 |
Elektrická energie |
25,0 |
25,0 |
22,6 |
|
5155 |
Pevná paliva |
200,0 |
200,0 |
171,4 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
|
5166 |
Konzult.,poradenské a právní služby |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
54,0 |
54,0 |
17,1 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
400,0 |
400,0 |
504,8 |
|
5342 |
Převody fondu kulturních a soc.potřeb |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
|
5362 |
Platby daní a poplatků |
10,0 |
10,0 |
9,7 |
|
6121 |
Budovy,haly a stavby |
0,0 |
1 881,10 |
1 881,0 |
|
za Par |
3612 bytové hospodářství |
1 156,0 |
3 037,1 |
3 135,1 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
|
za Par |
3619 progr. rozvoje bydlení a byt. hos |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
50,0 |
50,0 |
27,3 |
|
5154 |
Elektrická energie |
230,0 |
230,0 |
179,4 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
200,0 |
200,0 |
73,4 |
|
za Par |
3631 veřejné osvětlení |
480,0 |
480,0 |
283,7 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
20,0 |
20,0 |
18,9 |
|
5121 |
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměs |
5,0 |
5,0 |
4,9 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
5,0 |
5,0 |
0,5 |
|
5151 |
Voda |
3,0 |
3,0 |
1,5 |
|
5166 |
Konzult.,poradenské a právní služby |
0,0 |
0,0 |
48,0 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
10,0 |
10,0 |
1,6 |
|
za Par |
3632 pohřebnictví |
43,0 |
43,0 |
76,6 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
50,0 |
50,0 |
41,6 |
|
5112 |
Ostatní osobní výdaje |
19,0 |
19,0 |
7,6 |
|
5121 |
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměs |
10,0 |
10,0 |
9,1 |
|
5122 |
Povinné pojistné na zdravot.pojištění |
3,0 |
3,0 |
2,2 |
|
5137 |
Drobný hmotný investiční a neinv.majetek |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
100,0 |
100,0 |
63,2 |
|
5151 |
Voda |
75,0 |
75,0 |
60,9 |
|
5154 |
Elektrická energie |
20,0 |
20,0 |
19,6 |
|
5162 |
Služby telekomun.a radiokomunikací |
3,0 |
3,0 |
4,5 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
|
5166 |
Konzult.,poradenské a právní služby |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
20,0 |
20,0 |
73,7 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
100,0 |
100,0 |
371,7 |
|
za Par |
3699 zálež. bydlení,kom.služ.a územ.ro |
400,0 |
400,0 |
661,2 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
550,0 |
550,0 |
501,6 |
|
5112 |
Ostatní osobní výdaje |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
|
5121 |
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměs |
143,0 |
143,0 |
130,1 |
|
5122 |
Povinné pojistné na zdravot.pojištění |
52,0 |
52,0 |
44,2 |
|
5134 |
Prádlo,oděv a obuv |
2,0 |
2,0 |
2,8 |
|
5137 |
Drobný hmotný investiční a neinv.majetek |
0,0 |
0,0 |
3,9 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
100,0 |
100,0 |
53,8 |
|
5154 |
Elektrická energie |
55,0 |
55,0 |
45,9 |
|
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
200,0 |
200,0 |
312,7 |
|
5162 |
Služby telekomun.a radiokomunikací |
15,0 |
15,0 |
10,9 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
0,0 |
0,0 |
21,1 |
|
5167 |
Služby školení a vzdělávání |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
460,0 |
460,0 |
512,2 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
100,0 |
100,0 |
197,3 |
|
5172 |
Progaramové vybavení |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
|
5173 |
Cestovné (tuzemsko+zahraničí) |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
|
5342 |
Převody fondu kulturních a soc.potřeb |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
5362 |
Platby daní a poplatků |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
|
za Par |
3722 sběr a svoz komunálních odpadů |
1 735,00 |
1 735,00 |
1 908,7 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
550,0 |
550,0 |
822,9 |
|
5112 |
Ostatní osobní výdaje |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
|
5121 |
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměs |
143,0 |
143,0 |
213,1 |
|
5122 |
Povinné pojistné na zdravot.pojištění |
52,0 |
52,0 |
73,5 |
|
5132 |
Ochranné pomůcky |
1,0 |
1,0 |
0,4 |
|
5134 |
Prádlo,oděv a obuv |
3,0 |
3,0 |
7,6 |
|
5137 |
Drobný hmotný investiční a neinv.majetek |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
100,0 |
100,0 |
43,7 |
|
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
90,0 |
90,0 |
67,8 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
24,0 |
24,0 |
18,6 |
|
5167 |
Služby školení a vzdělávání |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
50,0 |
50,0 |
10,1 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
100,0 |
100,0 |
31,3 |
|
5173 |
Cestovné (tuzemsko+zahraničí) |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
|
5342 |
Převody fondu kulturních a soc.potřeb |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
5362 |
Platby daní a poplatků |
16,0 |
16,0 |
6,1 |
|
za Par |
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zel |
1 138,0 |
1 138,0 |
1 322,3 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
|
za Par |
3749 ostatní činn. k ochr,přírody a kr |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
|
5410 |
Sociální dávky |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 794,3 |
|
za Par |
4179 dávky sociální pomoci j.n. |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 794,3 |
|
5410 |
Sociální dávky |
200,0 |
194,0 |
209,9 |
|
za Par |
4180 dávky zdravotně postiženým občanů |
200,0 |
194,0 |
209,9 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
110,0 |
110,0 |
97,9 |
|
5121 |
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměs |
29,0 |
29,0 |
25,5 |
|
5122 |
Povinné pojistné na zdravot.pojištění |
11,0 |
11,0 |
8,8 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
za Par |
4314 pečovatelská služba |
151,0 |
151,0 |
132,2 |
|
5111 |
Platy zaměstnanců |
5 400,00 |
400,0 |
397,6 |
|
5121 |
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměs |
1 404,00 |
106,0 |
103,4 |
|
5122 |
Povinné pojistné na zdravot.pojištění |
486,0 |
38,0 |
35,8 |
|
5131 |
Potraviny |
2 000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
5132 |
Ochranné pomůcky |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5134 |
Prádlo,oděv a obuv |
0,0 |
40,0 |
36,6 |
|
5136 |
Knihy, učeb.pomůcky a tisk |
18,0 |
5,0 |
4,8 |
|
5137 |
Drobný hmotný investiční a neinv.majetek |
4 172,0 |
4 027,0 |
91,8 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
280,0 |
0,0 |
225,4 |
|
5151 |
Voda |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5153 |
Plyn |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5154 |
Elektrická energie |
300,0 |
0,0 |
53,1 |
|
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5161 |
Služby pošt |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
5162 |
Služby telekomun.a radiokomunikací |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5166 |
Konzult.,poradenské a právní služby |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5167 |
Služby školení a vzdělávání |
10,0 |
5,0 |
2,1 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
50,0 |
10,0 |
119,0 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5173 |
Cestovné (tuzemsko+zahraničí) |
15,0 |
15,0 |
16,5 |
|
6121 |
Budovy,haly a stavby |
5 700,0 |
5 700,0 |
5 056,3 |
|
za Par |
4316 domovy důchodců |
21 345,0 |
10 346,0 |
6 142,5 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
|
5169 |
Nákup služeb j.n. |
8,0 |
8,0 |
4,7 |
|
5499 |
Ostatní neinv. transf.obyvatelstvu j.n. |
0,0 |
0,0 |
6,4 |
|
za Par |
4319 soc.péče a pom.st.a zdr.p.(kr. ús |
13,0 |
13,0 |
11,1 |
|
5137 |
Drobný hmotný investiční a neinv.majetek |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
za Par |
5212 civilní ochrana - nevojenská část |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5321 |
Neinvestiční transfery obcím |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
|
za Par |
5299 Záležitost civilního nouzového pl |
0,0 |
0,0 |
17,5 |
|
5119 |
Platby za provedenou práci j.n. |
0,0 |
0,0 |
17,4 |
|
5134 |
Prádlo,oděv a obuv |
50,0 |
50,0 |
13,4 |
|
5136 |
Knihy, učeb.pomůcky a tisk |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
|
5137 |
Drobný hmotný investiční a neinv.majetek |
0,0 |
0,0 |
137,5 |
|
5139 |
Nákup materiálu j.n. |
70,0 |
70,0 |
112,8 |
|
5151 |
Voda |
2,0 |
2,0 |
0,4 |
|
5154 |
Elektrická energie |
|